שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 14
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.
אודים ארטוך | ארסוף קדם בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים
געש | חרוצים יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל צחק
<חוף השרו
2 ועצה אזורית
פרוטוקול מליאה מס' 14
אשר התקיימה ביום ראשון 15/09/2025 בשעה: 16:30
במועצה
משתתפים:
חברי מליאת המועצה:
אלי ברכה, ראש המועצה
מאיר דור, סגן ראש המועצה
חבר/ה מליאה יישוב הגיע/ה
| תמנה שמאל' | | אודים 777 | == = |
= מנהיםדב | || ארסףקדם 0 | 00 000%
= שקיארלך | | ארסף 70| ההש ה |
| צחי חודניק . בית יהושע [ + -
= אורלי עמיר = | = בניציין | 00000
|| אמירעתן | | בצרה | ההש ה
== אראל דיסנצ'יק. > תליחק | הש ה |
ברקב אריו כ געש ₪ 3 ,,
₪0 עמרית ערן.. ה | ---]
= | מיכאל ורבין | | ו וו |
| שהןהחמם - | | כפר נטר = | 2 |
| גילי בן יקר רשפון | 0 ה
| ה וו ג | = = = -
> = לאור רובין. ו גללם - - > -ש
מוזמנים:
הילה טרייבר ,מזכ"ל המועצה
אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה
לירז קופר, גזברית המועצה
עו"ד ירדן כחלון -- יועמ"שית
לנושא מס' 3: אורטל אזולאי -- מנהלת מחלקת הגבייה
עידן שחם - נציג המועצה בדירקטוריון קולחי השרון
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקולים
2 תב"רים
3. מחיקת חובות
4
דוח רבעוני 02/2025
שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקט. 08-9583791 | 60. הסיוס ו|פס ה -+0ר]. אצ
%%כש)ן
?חוף השרו" /
אודים ארטוף | ארשוף קדם בית יהושע. בני ציון | בצרה
מו עצה אזורית געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק
הוספת נושא לסדר היום:
התקשרות עם כלביה ולוכד כלבים בפטור ממכרז
הצעת ההלטת:
לאשר את הוספת הנושא לסדר היום
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
1. עדכון בנושא קולחי השרון - עידן שחם- נציג המועצה בדריקטוריון:
עידן שחם הציג את עצמו בפני חברי המליאה, וציין כי הוא בתפקיד זה ב 8 השנים
האחרונות.
עידן נתן סקירה כללית על התאגיד ועל יחסי הגומלין בין החברה למועצה לאורך השנים.
עיד|ן הסביר על הצורך בהעלאת התעריפים לאור הבלאי הגבוהה, והנחיות רשות המים.
ראש המועצה הסביר כי תנאי לכל השתתפות כספית/ העלאת תעריפים המועצה מבקשת
לראות דוחות כספיים מפורטים שיבדקו על ידי רוח מטעם המועצה.
אך התאגיד מסרב לשתף פעולה. וההליך המשפטי נמשך. כולל הוויכוח על תעריף המים.
דובר על עתיד המט"ש, שמקבל כיום בין 12-13 מיליון קוב, ומסוגל להכיל עד 18 מיליון
קוב. כשתתקרב הקיבולת לנקודת השיא - רשות המים תצטרך להכריע מה עתידו של
המט"ש.
גזברית המועצה הציגה את הדוח הרבעוני 02/2025 המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק
בלתי נפרד ממנו.
אין ממצאים חריגים בדוח.
0 ₪
3. תב"רים:
מל | תקצי ביצוע.
הב | תקציב קיים ושרי הגדלה. הקטנה | תקציב לאישור מקורות מימון מהות השינוי דברי הסבר. הצבעה החלטה
ן ן
יק הגדלח התבייר נדרשות להשלמת.
" עדכון תב"רנ - ו שנרר החלו - עדכון מערכת.
מערכות מידע ומיחשוב |709 |2500000 |2495870 | 500000 00 . עדכן תב"ר = |יישדי קרקע, סריקת היתו פה אחד = | לאשר את התב"ר
ועדה לתיכנון קמ חמוצה |סקר התמרורים - מהלגים
השירותים, לייעול העבודה ותכגון תקין.
הצעת החלטה:
לאשר את התב"רים.
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
שפיים, דואר שפיים 60990 | על. 09-9596580 | פקט. 09-9583791 ו 60. סיס 05 |-+ס הצע
אודים | ארשוךף ארטוף קדם בית יהושע = בני ציון | בצרה. גליל ים
געש | חרוצים \ יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק
שמועצה אזורית
4. אישור פרוטוקולים:
הצעת החלטה:
לאשר את פרוטוקול מליאה מס' 13
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
5. מחיקת חובות:
מנהלת מחלקת הגבייה הציגה את דוח המחיקות המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי
נפרד ממנו.
בכול התיקים הערך הנומינלי הוא ₪ 1,286,544 הריאלי, נכון להיום, 2,687,870 ₪
התנהל דיון בנושא:
נוהל ומשמעויות דוח המחיקות שנקבע על ידי משרד הפנים, העובדה שהוא מתייחס רק
לחובות היסטוריים (- מעל 15 שנים), לעסקים אשר פשטו רגל ולא ניתן בשום דרך לגבות
את החוב. כל חוב עובר בדיקה על ידי היועמ"ש שמלווה את המחלקה, וע"י יועמ"ש המועצה
- על מנת לוודא כי הוא עומד בקריטריונים הנוקשים לנושא זה, שקבע משרד הפנים. רק
לאחר מכן, מועבר החוב - לסטטוס חוב אבוד שיש למחוק אותו. כמו כן, התנהל הדיון סביב
הליכי האכיפה המבוצעים היום, הדרך שבה היא מבוצעת , ודרכים השונות למניעת מצב של
חובות אבודים.
לקחו חלק בדיון:
מיכאל ורבין, שרון רומם, צחי חודניק, מנהלת מחלקת הגבייה, מזכ"לית המועצה, ראש
המועצה
לאשר את דוח מחיקת החובות
פה אחד
לאשר את הצעת ההחלטה
6. התקשרות עם כלביה ולוכד כלבים בפטור ממכרז:
מזכ"לית המועצה הסבירה כי המועצה פרסמה את מכרז 23/2025 לשירותי לכידת
בעלי חיים משוטטים ושירותי כלביה לאחזקתם.
במכרז התקבלה הצעה יחידה, מהספק שמספק למועצה את השירות היום, אך ההצעה
הוגשה שלא בהתאם לדרישות המכרז (נערכו שינויים בכתב הצעת המחיר), ולפיכך היתה
הצעה פסולה על הסף. כלומר, המכרז הסתיים בלא תוצאות.
למכרז זה קדמה התקשרות עם ספק, לפי הסכם שנחתם בתחילת 2024 -- לאחר מו"מ עם
הספק, כלומר התקשרות בפטור ממכרז באישור מליאה לפי סעיף 22(ח) לתוספת השניה
לצו המועצות האזוריות, לאחר כשלון מכרז קודם לאותם השירותים.
ההתקשרות נקבעה מלכתחילה לזמן קצוב, כפיילוט למתן השירותים עם ספק חדש (לאחר
שהכלביה ששימשה את המועצה לאורך שנים נסגרה), ועל כן פורסם מכרז 23/2025.
לאחר שגם מכרז זה הסתיים בלא תוצאות, מתבקש שוב אישור המליאה להתקשרות עם
ספק להספקת השירותים על בסיס מו"מ, בפטור ממכרז מכוח סעיף 22(ח).
שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקש. 08-9583791 ||.60. חסיוס 05 ה-+סר]. וצצ
.%%כ|א
חוף השדו
אודים ארסוף | ארסוך קדם בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים
מ!|עצה אזורית געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק
להבנתנו, אין תועלת בפרסום מכרז חדש, מפני שקיימת, לכל היותר כלביה אחת נוספת
בקרבת/בתחום השיפוט של המועצה, ולוכד אחד, אך אין ספק נוסף שמספק את כלל
השירותים הנדרשים, ומכל מקום לא התעניינו ספקים נוספים במכרז.
יועמ"שית המועצה ציינה כי המצב דומה ברשויות נוספות בארץ.
לאור העדר מציעים פוטנציאליים רלוונטיים, והעלויות הנובעות ממכרזים חוזרים ונשנים, אנו
מבקשים לאשר התקשרות עם הספק, לאחר ביצוע מו"מ על עלויות השירותים, בפטור
ממכרז.
הצעת החלטה:
התקשרות עם כלביה ולוכד כלבים בפטור ממכרז
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
רשמה: רעות חזן
הישיבה הסתיימה בשעה: 17:15
רכה
ראש ה
שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9598580 | פקט. 09-9583791 |ו.60. הסיוס 05ח-+סח. ששצ/א
פוט וטוטה יו ]200 ₪ סחווט
וש וא ₪7 ₪ 00006 ופמט
6 וו ונוה 6 015 גשזו!קשט
מ מזס -60 םומ
60 אמ שו ונא סש טחשוט אף ₪
!ואו "השש סוטטה \טאף ו סט
סא 06 /-7] ססס 19 סשסס
וו בק 666א שומו 60 וס אא
ו
סוס .6/0 שונא סש |פוט
שוטטה וט ישא |6%.10 ,₪ םמוי
9/6067 א [9ל]8 סו
ו ס6 סט ו 4 ו סה וט
0 ואו טס ,ו 86 סש ושוא
מוטסף ,| שמיסס |חתוט סוטטה וש
2 000 ה סחווט ונש שואף םח
/ ₪ ₪ 861 [₪6 !םוט סוטט
6 ו וסט 5060 ₪ 02296
0 06 ₪ סוט 16
₪00 שאאו 6 "סוט שוסוטט
א .1 ןמוט וטהסו 7006
- !006 606 906 906% סוס
וס 0 וס וט 6061
וו
8
18 |
אף
0
חן
ו
ו
די
סח
8
08]
200
1
0
א
1006
086
₪
₪
וו
ל
לוי
וו ו
7 ₪
08 ₪
]ו זו טסוו
6
ס20-0
6 גי
12006
10.09
מ ₪0
צטא
1
ושיס
בה
00
60 ואו סוט [6 סיט
8 6061 6:66 6016 וושה ושוס
ו א ה / ₪ 6 ב ₪0
וט סוט '61-9[02 טס 16
וו 2000 שא שומו 6 וס א
0 טסוו ₪ .\אוש טפ ואט אוט
61-96 0
סוטט א וטס ה .₪1 606 וא
מ ופוח חואו ,₪ 00006 ₪6
םומווס ₪ סט טסו 12 608 ו 16
סו וטא סאעוטס ומס
7% וח יח וא סיט )א
6/8 סוס ,46 8ו260 660 ו
וסוט שו )גא וא וס 66 סא
שומ 6 וז אמו וטאטו הסט
מס 6 םוחש ₪
וקוט וטו ווחש וח
וא ₪07 + שו סוט 601
שזס\ טחשוט [6-9-/6 םווס ",טס
שוש א וא וש ו 06
- ₪ סוט סא ₪ וא 6101/85
סו ₪ 961 )אם !סח וא סוט
סוס .46/0 טנא
שש |₪ו סוט ו סא [4.0 6
ו 4 91/0067 א
8 סוס [ו₪6 60 ו
1 15 [שה .₪1 600 ואמ טסוסס
ו ו סש וווא וטס ו טסט
א
5
ו
ו
4
0
שו 2
םא
66
₪ | 96/0 -
טשש א
1006
שוסן
(ר יר
900966079| 0906
וט\\ אף 6006-2006 860 שוט
וט 60% שש סז סט
וס .סוט | אמח ו * טסומחט
ו אס 'טמסוש אושו 68 וא
6 ]םח .וא ]וסט ₪660
| א ו ₪ הסוס 65 "סוט
מש סו 667
וו 1 1.1 טאוו סמוהו * מש
שא 60 ₪ ₪ 0106 ]/ וס *
ט סטש טסוט [9/6ק0 שוש 6 סשף
6 וא ₪ 1768 סו 1 וש
א שש ,26 וס 6, מאוטי\ 1/8
סוס "₪00 ]מו .16061 טשסטט
6 או וו סז ]99 ]2
וו * 9007-8002 20000 יח א סוט
"סוט אוטו !6.1
וא ווה וא שו 1 סו
ו א 20.7 ט החוש םוטו ₪
'6 פקץ/ \סס ,141-016 טאזווסף
ו 67-60"70 םושו טסט 68 וא
[א ]60-79 סו" ₪ 07098 ₪5
06 וסוטו 707 שח םג ם פס
ו ואו ' 6600-6600 ₪0 סוט
"ושוא מוטסף הו וט
סוט ה ₪ שוונסט אא טמוטו 6
שו \ ₪ סטש * |חווש 0 סוטטה
וטש םי סט * 14/06 ₪6
ומוס 00 6ו6א 6016 וס אף
" 86/10/90 4.410 אש טח וא סוט
0
4
0
א
5
0
א?
ו
1
1
וו
ו
2006
-900%
ו
וא
מס
006
-0
ו
םוא
ו
8
00
שו .₪1
טשחא
0
₪
₪
₪
₪
6
6
8
0-06
₪
₪
₪
₪
יי
וי
0
ל
08
008
9
ןי :|
9
008
|69
5
ה
ו
6
ו
7
וו טס 906 ₪0
בוסק .11 וח \א וסוט וטס םוס 6 זט
0 1 םס 601 סוט
₪60 טש סטש 9
ו 8102-6000 00 זט וא סוט
וט
סוטשו וס 1 ,א16 שיא 6 אזווסטה
שוש 66 סו וא וש 90760706
סוס סו 66 ₪66 6 א
וש 2 206 סו יספוט שסוטטה
א 600ץ -ו606/ 6106-2106
םגו 16 6 וטו 606%
ו םס מו 601 ]זט
1" 6002-7002 0 וח וא סוט
שוטש שא וטס ₪ אטאט
וא "סז 6ז,סששו ,60 |שם *
סיווא ]והי חס שוטשט
סש ו נשצט טחשוט * סוא!ו סוסס
סש טחוס 6,שאוטש ₪ םושש
6 619/8 טוש 8067-ו
7 זו מ מו * 9106-9106
סוס 14.6 ב" וט סוטטהו
א 8 ₪06 06₪א שומ
זז :9000-8000 ₪ טסם.וא סוט
0 שוטו
₪ ]9806 4 01 ₪ 0 שח וש
בס טומ וטא * | סוטט
גא סט 1606 606-206 ₪ וס
1 6 00 6₪ו6א 6/0016
₪
0
0
0
5
וס
1
וס
בו
ו
ם וטס
1006
-006ל
ו
וא
2,000
-900%
ו
שא
10006
-006ץ
ו
טפס א
₪
₪
₪
009
ליי
יוו
₪
₪
₪
6
60697
09
05
6 ל
6
09
6 קל
4
שוטשט שא סוט וש או
ו סוט שוג ז) !חצ אמף שוטשט
שא שאק ש0/ [וא ₪6 660א 6016
וז אק ' ותוא שש וש אמו סטש
ה וטג .006 טאזווס ..\06ם א
וט 61 8 008 מ טומזסט
וט ט סשט ₪ סו טפט |ו וס
שא טמה וג אוטו טסוה \ ]ווה
וה החש שו 6ו ס6 וס וס
טוט [666 ₪ טש סמואו סמש
ו וס הסהוה טסחוט סוט הוח
םזי ומשש 6 וט 6 6 סטס
סט ,ו שוס\ף 00 ₪1 )וט
וטו סש וחשט וטא * שוסושט
ו 006 ,זו סו ,וסשט
+ וטוט 679/96 סו
007
ו ₪00 0% ₪ סמה .86 ,60 ₪6
ו 16 סוט סט 060 טפוס
ה זואמסטה סאששס יט ושאטו
,60 מו ,46 ₪ וסאטו סו
זוססוזוס סוטט ₪ 08 ז וסט
שוטשט שא 200 הס וסט ה סוס
םה |[ ו 06 וס 6ס שאוטו
וו םס ו שחו סוסש ₪
וט 01 [סטטט 06 9106 ₪1
וס .₪1 | זסאטח זווסוווט 6 |ו/ו₪
ו ₪ טוט אסא סאשטס
שוטשט ₪ ₪ ]6/6/09 מ 06
₪ וטו * סוט 60/0 סוט
קנ )מו ו ₪0 ו \ בוטה
אא יח וא זו וקו םי 60 סט
|
0
אף
6
1
1
יו
ו
9
09
שו ₪
שח וא
סוט
06
-06 קו
2006
0%
א
סוט
1000
-0006
ו וא
חחוש
₪
₪
כו
09
₪
₪
הי
0
8
יל
6
08
בויו
5
"סומ 60% 40 וש 02 םושו
6 וא 66 ₪ 61078 טס וס
וא 6.\ סמ שמ 60 וא
9187 םוש" וס ,₪ 68 וא
א 91-01 טוש יצוסטט סח.\ ,11
6 םשש ו או סוס
.1 סש ו 906-806
וס 607 וס )א טסם.א סוט
וסט ₪ או |חופוש סוטט 1606
-ו00]-6]00 וש 1% 06
סא טאס א 61267
\א\ס 60006 66.\וא סוט
צס 267027 טוא 2 טוא סוט
וט סז וא ₪ וסט
או ₪ טס זו ₪6 וס אף ₪ מ
סוס 068 27 6006 גא ףוטס
טוח שש ₪ ₪ שחש ₪ טמטס
א ₪0 מו 108 60 ₪1
שסש טחשוט [/-6]7 םוש * טנסוט
טסשש 1 ק-6ף סווסו טסט 618
וא וש 600-0166 סו ' 6106
-0102 שו 146 סש וז
606-6000 ₪0 טווסו טס וא סוט
שוטשט
שא סש ₪ אא 60079076 סו
1 םה ₪ ₪66 וסאפ
וט וט 0006 006 906
-907 00 ₪ 1 בשש ומוס
'|07/ 600 4:0 ₪ טסם .א סוט
0
0
60
5
₪ 6
א
0
ו
ו
0
וי
106
וי
או
סוט
ו ₪
גי
שו ו
םא
סוט
ו ₪
ו
8
100
007
ו
םא
סוט
₪
0
ל
שו
₪ סוט
₪
₪ |
28
0
מעון:י
₪
₪
₪
6
וי
יוו
9
1"
0
09
ו
08
8
ו
ו
הי
טיע
יי
0
יסיס
וי
80.6.07 [שם אף * טסט טמסוט
% סו 7 ₪ 91/7 ₪5 סש
וס 1 טאוס סמו 9771
סושו שו ע,א\ סטש טאוסט
ש שש 668 וא וש [60-600:8 טוש
םש 1 וו \ א ,60
וואוס ' 6200-6000 00 סוט
"6 | אא "7 טסטט טמסוט
7 סו ₪ 02 מה וסט
0 -010 1 אוסף סמו 6 90
שוסו סוט סש טמשט טאחוסט
סטש 8ו6ף וא ו [0078ק6 שו
0 16 שו 666א ]6006
ואו ' 6702-2000 הא סוט
"ו [67/-06 .)0 :141-016
סו סוט סש טש טאזווסט
5
0
₪
ו
ו
א
ו
006
-060
₪
סוט
00006
00-
ו
סוט
₪ ('99'987ע - ₪ 0292995
₪
₪
ו
8
9
₪
₪
טוט [וס
9
9
09
6
נמ
8
0
זוסיאט
אשיאש
חוף השרון
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2025 לת קופה : הבון 2 שת 205
זיהוי המסמך: 162861
חתימת ראש הרשות: %,
חתימת הגזבר: - ב
חוף השוון
טופס 1 - תמצית מאזן
0.05
נכסים -'
נכסים נזילים ; קופה ובנקיס 114
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 2008
חִייבִָיס - תשלומים לא מתוקצבים 100
סהייכ רכוש שוטף 2 .
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 008
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 22
סהייכ השקעות 000
גרעונות' בתקציב הרגיל ותבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 00
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (42)
סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 08|
גרעונות סופיים בתביירים
סכוםס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס
סה''כ נכסיים 0 -
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלהה 4
מוסדות שכר - הובאות מתוקצבות שטרם שולמו 2,||2
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 5
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנטות מראש ואחרים 2,009
סהייכ התחיבויות שוטפות 2,020
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 2002
קרנות מתוקצבות 2
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון וּמניים
גרעונות מימון ומניים
סה''כ התחייבויות ועודפים
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת: |16286
5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025
2.12.24
15
207
209
2
22
129
- 1
07
07(
00
- 2
165
20009
|17
221
2002
19
חוף השוון 5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025
חשבונות מקבילים
חייביס בגין אגרות וחיטלים 13 7
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 07 2,122
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון י
מענקיס לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכטוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 1 225
קרן ממכירת נכסיס
קרן חיטל מיס
קרן היטל ביוב 1 4%8
קרנות אחרות [ ב
סהייכ קרנות 2,002 7 25682
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 100 100
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת : 162861
חוף השוון
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנטות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סהייכ עצמיות
תקבוליס ממשרד החינוך
תקבוליס ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדיס
תקבוליס אחרים
סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטשבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סהייכ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סהייכ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סהייכ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סהייכ רווחה
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונח
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות.
סהייכ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סהייכ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת : 162861
תקציב שנתי *
מאושר
2000
06
158
22
1-1
2077
6
12
5
1008
19
1.000
כב
55
00
55
1455
2,9
4
2,008
13
9
120
19
תקציב יחטי
לתקופה
3
20,005
2008
1.3
1.
14
7
עמוד 4 מתוך 10
5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025
ביצוע מצטבר
04
6
[|08
107
55
146
108
2109
1
סטיה
מהתקציב
)966(
)957(
)99(
)894(
)2,316(
33
16
)17(
)583(
)567(
200
)802(
156
)1,990(
/)1,855(
)1,107(
)706(
-.)1,812(
)89(
170
> .)9,506(
172
12
4
סטיה
מהתקציב ב%
)%
20%
)%
)100(%
7%
1%
7%
12%
)%
7%
7%
4%
חוף השוון
טופט 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבוליס בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחריס
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סהייכ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחריס
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחרים
סגירת גרעונות סופייס בתביירים
סהייכ תקבולים
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפיס לתברייים אחרים
סחייכ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבוליס שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנח
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומיסם שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
עודפי מימון זמנייס
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטר
תקופת הדוח
206
5
100
107
8
|08
55
הק
2417
2008
65
66
14
124
22000
15
19
20066
2207
2.1
2016
(*)לאחר. נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומיס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו)
מספר ביקורת : 162861
עמוד 5 מתוך 10
5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025
שנה קודמת
11
12
33
13
1.20
9
15
34
08
20
12
)1,867(
112
15
207
4
4
22000
220
170
22000
3
1.3
ביצוע שנת
קודמת
הכנטות
2,004
חוף השוון
טופס 4 - ריכוז תב'י'רים
סה'יב התקציב
הפול התקצ'נ' תביריט המאושר
1 מנהל כללי
2 מנהל כטפי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
1 תברואה 1 6
2 שמירה ובטחון 6 55
3 תכנון ובנין 9 133
4 נכסים צבוריים 21 7,
5 חגיגות וארועיס
6 שונות והשתתפויות
77 כלכלה ותיירות
8 פיקות עירוני
9 שרותים חקלאיים 1 1500
1 חינוך 19 01
2 תרבות 4 100
3 בריאות
4 רווחה
5 דת 1 28
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
1 מים
2 בתי מטבחיים
3 נכסים 3 03|
8% תחבורה
5 תעסוקה
66 חשמל
7 ביוב 10 19
8 מפעלים אחריס
9 תשלומים לא רגיליס
טהייכ 55 10
מספר ביקורת: 162861
1,008
1,007
100
143
1000
03
12009
14
ביצוע שנה
קודמת
הוצאות
1107
54
005
1.09
15
2008
6
12007
13
14
ביצוע
תקופה זאת
הכנטות
11
3
0
4
123
120
000
1121
5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025
ביצוע
תקופה זאת
הוצאות
1.09
12
2,0
9
1-08
5
עמוד 6 מתוך 10
ביצוע
מצטבר
הכנסות
101
2,|7
1,018
20,411
100
6
100
3
9
1.005
ביצוע
בו מצטבר
מצטבר עודל
ה הכנסות
11
16 6
06 2,112
11 155
1 |09
07 1-4
72 108
6
19 1204
08 11
22007 19
ביצוע
מצטבר
עודף
הוצאות
55
56
1,055
6
41
מצטבר נטו
עודף/גרעון
11
11
2,022
6
12
12
)66(
1.99
08
20066
חוף השרון
טופט 5 - גביה וחייבים
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
חיוב / זיכוי נוסף
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוט)
סהייכ יתרת פיגורים לגבייה
גבייה בגין פיגוריס
יתרת פיגורים בגין שניס קודמות
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
טהייכ חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראשי
גבייה שוטפת
טהייכ גבייה שוטפת
יתרת פיגורים לתקופה
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
6 גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
6 סהייכ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
6 גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות
6 סהייכ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות
6 גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מייק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מייק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מייק
פחת באלפי מייק
אחוז (%) הפחת
מספר ביקורת: 162861
ארנונה השנה
עד רבעון זה
7
12
22
)132(
ו
222
7
00
3
)8,221(
2
224
12
2,6
6
13
2%
0%
5%
%
0%
ארנונה שנה
קודמת רבעון
מקביל
077
1
106
)37(
מ
225
02
7
1
)6,873(
65
203
72
5
0"
12
2%
1%
%
%
%
עמוד 7 מתוך 10
5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025
מים השנה עד
רבעון זה
מים שנה קודמת
רבעון מקביל
ארנונה סה"'ב
שנה קודמת
1-07
56
10
)891(
)4,306(
006
5
1
54
12
)11,474(
2
086
6
2006 המורת ייר"
27
6%
9%
%
%
0%
מים סחיב
שנה קודמת
טופס 6 - ארנונה
סוג הנכטי
מבני מגורים
משרדים שרותים ומטחר
בנקים
תעשיה
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם)
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטח |לדונם)
חניוניס
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
נכסים אחרים
סהייב
אזורי תעשיה משותפיס
בניכוי/תוטפת חיוב ארנונה בגין אוורי
תעשייה משותפיס
מספר ביקורת : 162861
חוף השרון
סת'יכ שטח
השנה במ''יר /
דונס
3
19
15
77
111
21
0
11
2,055
7
07
5
סה'יכ שטח
השנה במ'יר
תעריף שחולייב
מקסימום בש'יח
655
217
7
166
1
1
0
"1
9
0
131
תעריף שחוייב
מקטימוס
תעריף שחוייב
מינימום בש''ח
120
99
7
7
1
11
0
3
תעריף שחוייב
מינימו
עמוד 8 מתוך 10
5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025
תעריף משוקלל
בש''ח שנה
נוכחית
20
16
וש
1
1
1
0
3
מס
20
תעריף משוקלל
שנה נוכתחית
תעריף משוקלל
שנה קודמת
בש''ח
17
100
|08
וי
7
08
0
2
20
תעריף משוקלל
שנה קודמת
השנוי ב %
6%
5%
4%
2%
5%
%
5%
6%
22%
5%
0%
השינוי ב
%
סה''כ חיוב שנתי
באלפי ₪
55
201
2
3
13
19
11
12
257
13
14
,9
סה''כ חיוב באלפי
₪
טופס 7 - שכר ומשרות
מס
שם הפרק
הנהלה וכלליות.
נבחרים
מנהל כללר
מנהל כספי
סה'יכ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים
תברואה
שמירה ובטחון
תכנון ובנין עיר
נכסים ציבוריים
שרותים עירוניים שוניס
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
טהייכ שרותים מקומייס
שרותים ממלכתיים
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
קליטת עליה
איכות סביבה
סהייכ שרותים ממלכתיים
מפעלים
מוס
בתי מטבחיים
נכסים
תחבורה
מפעלי ביוב
מפעליס אחרים
סה'יכ מפעלים
גימלאים
סהייב כללי
רכישת שרותי כוח אדם.
יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן כייא
סהייכ
מספר ביקורת : 162861
חוף השיון
תקציב 2015
מספר משרות עלויות שכר
2 16
10 204
7 6
9( 228106
2 =
2 204
10 20.8
8 3
5 12
27 5.832 9
17 119
12 200
10 2005
1 14
98 28548 -
1 206
| וו 60
10 206
16 8
תקציב 2025
מספר מועסקים עלות כוללת
| ----22026 שר
1 100
1 006
ביצוע בפועל 2025
עלות יחטית מס' משרות לפי | עלויות שכר -
3 2 5
7 8 15
איה 8 19
03 18 9 ----
23 2 200
1277 1 2\
9 9 13
12 4 94
106 5 1
206 21 0
1005 יי 22
15 11 9
8 8 5
17 1 109
4 - 15 = 11.05
108 1 14
18 1-0 4" 14
18 10 16
109 155 4
ביצוע 2025
מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת
8 1 --
1 8
29 /
עמוד 9 מתוך 10
5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025
הפרש
מטפר משרות עלויות שכר
8
2 12
(1) (126)
.4 = 74 =
0 3
1 5
1 (94)
4 08|
(פ1)
6 ו
2 8
0 ו74ו
2 3
(12)
2-4 9
(6)
-- (6) הי
(60 2
41 5
הפרש עלויות
מספר שעות
5
22
7
חוף השרון
טופס 8 - בעלי שבר גבוה
תיאור התפקיד
>99
59
16
99
99
4
66
>9
99
מספר ביקורת : 162861
₪0 60 ₪2 5-02 ₪0 600 600 2
שכר משולב
15
194
02
11
146
133
4
1%66
131
18
תוטפות שכר
0(
0
2
0(
0(
4
1
0
0
1
עמוד 10 מתוך 10
עבודה נוטפת
1
12
20
5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025
החזר הוצאות
6
ד
171
7
5
ת) תש ת)
19
133
58
12
-
14
4
12
10
12
הפרשים
טשה''כ שכר
229
213
214
7
15
153
170
12
15
14
העובד
עלות הפר
(2
6
4
66
₪:
4
7
2
99
3
המעבי